第一部分 單位概況
一、機(jī)構(gòu)性質(zhì)及主要職能。
江蘇省淮安技師學(xué)院是省政府批準(zhǔn)設(shè)立的公辦全日制技工院校，現(xiàn)有教職工278人，在校生6000人，年承擔(dān)社會培訓(xùn)5000人以上。主要職能：為地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用型高技能人才。
二、主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
學(xué)院以創(chuàng)建國家級重點技師學(xué)院為辦學(xué)目標(biāo)。2017年重點工作任務(wù)：推進(jìn)教學(xué)科研改革和發(fā)展；提升師資隊伍結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；穩(wěn)定招生培訓(xùn)規(guī)模和質(zhì)量；完善服務(wù)保障條件和機(jī)制；加強(qiáng)黨建和精神文明建設(shè)。
三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
學(xué)院設(shè)有5個教學(xué)系部、12個行政管理、教輔和群團(tuán)機(jī)構(gòu)、一個駕駛技能培訓(xùn)中心。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
為提高預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理水平，逐步建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》和財政部門預(yù)算管理等有關(guān)規(guī)定要求，我院堅持量入為出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和一般性支出，保障重點支出，提高資金的使用效益。
（一）收入預(yù)算的編制
部門預(yù)算收入主要包括財政補(bǔ)助收入、各項非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、以前結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和其他資金收入（包括往來資金）。主要根據(jù)歷年收入情況，按收入類別逐項測算編制年度收入預(yù)算。
（二）基本支出預(yù)算的編制
基本支出預(yù)算實行定員定額管理，根據(jù)部門預(yù)算基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)和有關(guān)財政供給政策、定額標(biāo)準(zhǔn)編制。工資福利性支出和對個人家庭補(bǔ)助支出根據(jù)中央和地方確定的工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、房補(bǔ)政策及社會保障政策等計算確定。公用支出預(yù)算根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)和在職在編人員、在冊在編車輛等計算確定，個別特殊單項核定的公用支出，嚴(yán)格控制，確需安排的，根據(jù)合同和有關(guān)文件從嚴(yán)從緊單項核定。
（三）項目支出預(yù)算的編制
對項目支出實行分類管理。將項目分為項目經(jīng)費和專項資金。項目經(jīng)費主要是指部門單位基本支出之外的完成教學(xué)、招生、后勤保障等特定專項業(yè)務(wù)需要的經(jīng)常性或一次性經(jīng)費，試行標(biāo)準(zhǔn)化定額管理；專項資金主要是指按專項資金管理辦法管理的為實現(xiàn)某一事業(yè)發(fā)展和政策目標(biāo)或完成特定工作任務(wù)需要的資金。對市級專項資金將實行目錄管理，清單化公開。
（四）“三公”經(jīng)費及會議培訓(xùn)費預(yù)算的編制
按照中央、省和我市關(guān)于厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和會議培訓(xùn)費等一般性支出規(guī)模。
（五）政府采購預(yù)算的編制
以市級集中采購目錄為編制依據(jù)，認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約工作要求，按照《中華人民共和國政府采購法》的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購預(yù)算執(zhí)行管理。
第二部分 2017年度預(yù)算表(見附件)
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表
六、財政撥款基本支出預(yù)算表
七、財政撥款政府性基金支出預(yù)算表（無數(shù)字）
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十一、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
十二、政府采購預(yù)算表（無數(shù)字）
江蘇省淮安技師學(xué)院2017年部門預(yù)算公開（附表）.doc
第三部分 2017年度預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。
江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度收入、支出預(yù)算總計 5163.65萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少2059.4 萬元，減少 28.51 %。主要原因是部分退休人員工資轉(zhuǎn)入人社局發(fā)放及宿舍樓拆遷項目及水電改造項目的核減。其中：
（一）收入預(yù)算總計 5163.65 萬元。包括：
1．財政撥款收入預(yù)算總計 3427.01 萬元。
一般公共預(yù)算收入預(yù)算 3427.01 萬元，與上年相比減少 487.06 萬元，減少 12.44 %。主要原因是調(diào)資后工資福利增加了48.27萬元，壓縮公用經(jīng)費28.94萬元，離退休部分人員轉(zhuǎn)入人社局發(fā)工資減少預(yù)算506.39萬元。
2．未納入預(yù)算管理的非稅資金預(yù)算總計 1736.64 萬元。與上年相比減少1572.34 萬元，減少47.52 %。主要原因是本財年的宿舍樓拆除及水電改造等項目被削減。
（二）支出預(yù)算總計 5163.65 萬元。包括：
1、教育支出（類）支出 4767.6 萬元，主要用于技校教育工資福利、商品服務(wù)、對個人和家庭的補(bǔ)助及其他資本性支出。與上年相比減少2063.78 萬元，減少30.21 %。主要原因離退休部分人員轉(zhuǎn)入人社局、宿舍樓拆除及水電改造等項目被削減。
2、住房保障支出 396.05 萬元，主要住房公積金支出。與上年相比增加 4.38 萬元，增加1.12 %。主要是人員進(jìn)出的綜合影響。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 3461.65 萬元。與上年相比減少 487.06 萬元，減少 12.33 %。主要原因是調(diào)資后工資福利增加，壓縮公用經(jīng)費及退休部分人員轉(zhuǎn)入人社局發(fā)工資減少預(yù)算。
項目支出預(yù)算數(shù)為 1702 萬元。與上年相比減少1572.34萬元，減少 48.02 %。主要原因是宿舍樓拆除及水電改造等項目被削減。
二、收入預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。
江蘇省淮安技師學(xué)院本年收入預(yù)算合計 5163.65 萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入 3427.01 萬元，占 66.37 %；
未納入預(yù)算的非稅資金 1736.64萬元，占 33.63 %。
三、支出預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。
江蘇省淮安技師學(xué)院本年支出預(yù)算合計 5163.65 萬元，其中：
基本支出 3461.65 萬元，占 67.04 %；
項目支出 1702 萬元，占 32.96 %。
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。
江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度財政撥款收、支總預(yù)算3427.01萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 487.06 萬元，減少12.44 %。主要原因是壓縮公用經(jīng)費、部分退休人員工資轉(zhuǎn)入人社局發(fā)放。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。江蘇省淮安技師學(xué)院2017年財政撥款預(yù)算支出 3427.01 萬元，占本年支出合計的 66.37 %。與上年相比，財政撥款支出減少487.06 萬元，減少12.44 %。主要原因是壓縮公用經(jīng)費、部分退休人員轉(zhuǎn)入人社局發(fā)放工資減少預(yù)算。
（三）教育支出（類）
1．技校教育支出3030.96 萬元，與上年相比減少 491.44萬元，減少 13.95 %。主要原因是壓縮公用經(jīng)費、部分退休人員工資轉(zhuǎn)入人社局發(fā)放。
（四）住房保障支出（類）
1．住房公積金支出396.05 萬元，與上年相比增加 4.38萬元，增加 1.12 %。主要原因是人員進(jìn)出的正常變動。
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度財政撥款基本支出預(yù)算3427.01 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 2983.48 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
（二）公用經(jīng)費 443.53 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
XX部門2017年政府性基金支出預(yù)算支出 萬元。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。
其中：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出 萬元。
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
江蘇省淮安技師學(xué)院2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算3427.01 萬元，與上年相比減少487.06 萬元，減少12.44 %。主要原因是部分退休人員工資轉(zhuǎn)入人社局發(fā)放、壓縮公用經(jīng)費。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 3427.01 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 2983.48 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
（二）公用經(jīng)費 443.53 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 443.53 萬元，比2016年減少 28.94 萬元，降低6.13 %。主要原因是：壓縮一般公用經(jīng)費支出。
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。
江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費的 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出 14萬元，占“三公”經(jīng)費的 58.46 %；公務(wù)接待費支出 9.95 萬元，占“三公”經(jīng)費的 41.54 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0 萬元，本年數(shù)小于（大于）上年預(yù)算數(shù)的主要原因是外辦未安排出國指標(biāo)。
2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出 14 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，本年數(shù)上年預(yù)算持平。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出 14 萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按時中央政策執(zhí)行公務(wù)用車的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范管理，提高公車使用效率。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 9.95 萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行審批、接待標(biāo)準(zhǔn)。
江蘇省淮安技師學(xué)院 2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出 20萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因：承辦職業(yè)技能競賽活動及招生、畢業(yè)生就業(yè)宣講會等。
江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出40萬元，與去年持平。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
三、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、市直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
四、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。（財務(wù)處/文）